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Estorno fora do prazo - NF-e

Solução

Em algumas vezes ocorre que o usuário necessita estornar uma nota após o prazo legal ter excedido. 

Quando isso acontecer deve ser emitida uma nota de estorno fora do prazo.

Se o usuário está estornando uma nota de venda, então fará o inverso, gerar uma entrada de compra... porém usará movimentação (EDV).

Observação: Usar movimentação 'EDV' = entrada de devolução, pois dessa forma nos relatórios de faturamento será abatido corretamente o total de venda.


Geralmente a própria pessoa/empresa será considerada o fornecedor.
 


Atenção:
Dependendo da situação, pode ser que o escritório contábil sugira que seja emitida a nota com o nome da empresa que comprou o produto, 
ou então, que seja emitida somente uma carta de correção e a nova nota de saída.

Sempre é bom tirar essas dúvidas com o escritório.

 

 

Será necessário preencher alguns campos, como por exemplo: Movimentação, Fornecedor, Comprador.

Deve-se utilizar a CFOP (Nat. Operação fiscal) inversa ao da NF-e original. Por exemplo: se for uma venda, utilize uma CFOP * 1. de compra equivalente.

Após informar a CFOP, será necessário informar a finalidade da nota, observe na imagem abaixo que 2. * foi selecionado a finalidade '3 - NF-e de ajuste'. 

Com essa opção de NF-e de ajuste o sistema abrirá um campo extra na parte inferior da tela, 'Chave NFE referenciada', nele o usuário deverá

informar a chave de acesso da nota que está sendo estornada. Em seguida, no campo 'Justificativa' informar o motivo do estorno da NF-e.

Por exemplo: Erro de digitação nos itens.

Cliquei no botão 'Próximo'.

Como essa NF-e recebeu o vínculo com outra nota através da chave de acesso (se essa estiver lançada no sistema) o mesmo perguntará ao usuário se deseja importar os itens da nota de venda. 

Atenção:

Todos os produtos devem estar informados da mesma forma que estão na NF-e original.
Com todos os itens incluídos, c
lique no botão 'Próximo'.

Será necessário passar os campos pressionando o botão 'Enter' até chegar ao botão 'Próximo' o qual deverá ser clicado.

Se o usuário optar em preencher a tela de 'Complemento p/ Nota Fiscal', deverá clicar no botão 'Confirmar' para salvar as informações correspondentes.
Caso optar em não preencher, poderá Clicar em botão(X), 'Confirmar' ou ‘Cancelar’ para fechar essa tela. 

Independente  da opção escolhida o usuário será direcionado para Transportes/Volumes/Dados Adicionais.

Se o produto for retirado em mãos, o usuário deverá utilizar a opção '9 - Sem frete' e passar os demais campos pressionado o botão 'Enter' e logo após clicar no botão 'Próximo'.

Do contrário o usuário poderá informar a Transportadora. 

Pode-se também digitar alguma informação que julgar de interesse do fisco.

Feito isso clique no botão 'Próximo'. 

Em 'Cobrança' será necessário informar uma forma de pagamento.

Se a opção de pagamento for 'DIN' = dinheiro, ou seja, a vista deverá informar o tipo de histórico.

Se a opção de pagamento for:

Cheque: Informar o tipo de histórico.

Parcelado: Informar a condição de pagamento, a data de vencimento e também caso queira marcar, para imprimir carnê.

Boleto: Informar a data de vencimento e a data base. 

Independente da opção a ser selecionada, ao final clique no botão 'Finalizar' para concluir a nota.

Perceba que ao clicar em 'Finalizar' aparecerá uma mensagem solicitando a confirmação da gravação da Nf-e, clique no botão 'Sim'. 

Aparecerá também uma caixa de dialogo informando a geração do arquivo XML da nota, clique no botão ‘OK’.

Após isso o usuário deverá incluir esta NF-e em um lote e enviá-la ao governo.

Para saber mais informações clique aqui.

 

 

 
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Detalhes do artigo
Identificação do artigo: 257
Categoria: Notas e Cupons Fiscais
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