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SPED EFD - Fiscal

Solução

Em sv_gestaoc o usuário deverá ir em ‘Utilitários’, ‘Exportar Arquivos’ e então clicar em ‘Sped EFD – Fiscal’. Abrirá uma tela.


 

No campo ‘Destino’ o usuário deverá escolher um caminho para salvar corretamente o arquivo.

Como também em ‘Período’, selecionar as datas corretamente.

Em ‘Identificação e Referências’, deverá ser informado o ‘Tipo da Empresa’:

0 – Industrial ou equiparado a industrial; 1 – Outros.

Acontece o mesmo em ‘Código de Arrecadação’, na imagem abaixo foi utilizado o código 0222 ICMS/Geral/Indústria.

No campo ‘Configurações’, o usuário deverá saber se há necessidade em gerar registro C170. Para tanto, entre em contato com o escritório contábil.

Em ‘Blocos’ o usuário deverá selecionar as caixas que aparecerão na geração do SPED. Como vemos na imagem abaixo, foi selecionado:

C- Bloco de Mercadorias ICMS/IPI.

E – Apuração do ICMS e do IPI.

K – Controle da produção e do estoque.

9 – Controle e Encerramento do Arquivo Digital.

Após todos os dados informados, clique no botão ‘Confirmar’ e envie o arquivo para o escritório contábil/contador.

 

Observação sobre o Bloco H:

Atualmente o Bloco H é exigido no arquivo de SPED Fiscal do mês de fevereiro  e deve conter o registro de inventário referente a dezembro do ano anterior.

Caso o usuário necessitar utilizar o Bloco "H - Inventário Físico" e selecioná-lo, irá aparecer uma nova aba na tela (denominada 'Config. Inventário'), conforme a imagem abaixo.

Com todos os campos necessários preenchidos, clique no botão 1. 'Salvar' para manter as informações e no botão 2. 'Confirmar' para criar o arquivo do SPED.

 

 

 
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Detalhes do artigo
Identificação do artigo: 154
Categoria: SPED
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