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SPED EFD - CONTRIBUIÇÕES (PIS/PASEP COFINS)

Solução

Em sv_gestaoc o usuário deverá ir em ‘Utilitários’, ‘Exportar Arquivos’ e então clicar em ‘Sped EFD – PIS/PASEP COFINS’. Abrirá uma tela.

 

O usuário deverá informar corretamente a ‘Data de Movimentação’, na imagem abaixo o período utilizado foi de 01/04/2017 a 30/04/2017.

No campo ‘Destino’ o usuário deverá escolher um caminho para salvar corretamente o arquivo.

Em ‘Empresas’ deverá ser selecionado a filial a ser utilizada para a geração do SPED.

Em ‘Identificação e Referências’, deverá ser informado ‘Empresa’:

0 – Industrial ou equiparado a industrial; 1- Prestador de serviços;

2 – Atividade de comércio; 3 – Atividade financeira;

4 – Atividade imobiliária; 9 – Outros;

No campo ‘Configurações’, foi selecionado "Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e (C180 e C190) e por ECF (C490)".

Em ‘Blocos’ o usuário deverá selecionar as caixas que aparecerão na geração do SPED. Como vemos na imagem abaixo, foi utilizado:

A – Bloco de Serviços ISS.

C – Bloco de Mercadorias ICMS/IPI.

M – Bloco de Apuração da Contribuição e Crédito de PIS/PASEP e da COFINS.

9 – Bloco de Controle e Encerramento do Arquivo Digital.

 Após todos os dados informados, clique no botão ‘Confirmar’ e envie o arquivo para o escritório contábil/contador.

 

 

Observação:

Para a geração do SPED, entre em contato com o escritório contábil/contador para saber quais as informações deverão aparecer no documento.

 
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Detalhes do artigo
Identificação do artigo: 153
Categoria: SPED
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