Sistema para Administração das Compras

Utilização:

O Controle das Ordens de Compra (OC) permite gerenciamento sob vários status (Aguardando, Entrega Parcial, Atraso, Entregues, Bloqueados e Recusados).
Possui configuração do Limite de Compra para aprovação do administrador (Bloqueio), envio da Ordem de Compra por e-mail e relatório para controle das Entregas Previstas.
O lançamento de uma OC gera Provisões de Pagamento no Fluxo de Caixa.
A Recepção de Pedidos confirma e valida as informações da Nota Fiscal de Compra do Fornecedor. O Sistema exibe alertas para diferenças nas quantidades, produtos, bem como nosprazos e formas de pagamento negocidas no momento da Emissão da Ordem de Compra.
Lança automaticamente no Estoque e no Contas a Pagar, sob confirmação do usuário responsável pela Recepção de Mercadorias.

Servidor de Banco de Dados para plataforma Windows ou Linux;
Sistema Totalmente Gráfico para plataforma Windows.
Controle de nível de acesso e módulos através dos Operadores cadastrados com Senha;
Cadastros de Fornecedores, Compradores, Históricos, Grupos de Produto, Produtos, Depósitos, entre vários outros;
Lançamento dos Pedidos de Compra com:
- bloqueio de pedidos determinado por limite de valor, requerendo liberação do gerente; data prevista de Entrega;
- Transportadora;
- valor do Frete negociado;
- atualização do cadastro do Fornecedor na inclusão do pedido;
- previsão de Pagamento , inclusive parcelamento (a partir de data base maleável);
- previsão de Desconto por Produto e por Pedido;
- cadastro de Observações p/ o Pedido, p/ o Transporte e p/ o Produto;
- envio de e-mail do Pedido ao Fornecedor, com possibilidade de anexar mais arquivos (ex: fotos);
- impressão do Pedido de Compra.
Relação de Entregas de Mercadorias;
Recepção de Pedidos com:
- efetua consistência confrontando os dados da Nota Fiscal recebida com o Pedido;
- permite receber parte do Pedido, gerando um pedido complementar da diferença;
- gera automaticamente lançamento de entrada no Estoque cfe. comando do usuário.